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乱账处理要注意哪些数据？

为了避免乱账这个现象的发生，首先要设置好相应的会计人员，根据公司的业务量配置足够的人，或者是能够处理好这一份工作的人，要是有利于公司发展的。其次是在公司的规章制度上，一定要严格把控，形成一种好的工作管理模式。

除了公司自身的凭证数据，还要将重点放在来往账目上，公司都与哪些企业有业务往来，如果来往的账目很多，可以进行区分为客户、供应商和其他的比较零碎的款项。

对客户类的账目，要先核对余额，再核实明细。有的客户企业跟公司的合作期很长，账目金额也很大，在进行财务处理时我们可以先处理这类客户的账目。有的项目若无法划分出应收账款账龄的，建议先按照账款余额将它们进行编号排序，然后再详细对账，将正确的余额数字对上。有的应收账款是新收入的话，要按照票据上的明细来进行处理的，将初始数据处理好能预防后面出现其他状况。

供应商类账目的方法跟客户类的差不多，都是要看对账单，然后核实对错。检查供应商类账目要注意的是，若这一类账目与实际上有不同的，要先检查之前有没有付过款项了，避免再次支付，造成损失。

其他类大部分都是公司内部的账目，比如比如说员工的款项是否都已经付清了，若是有重复支出的款项，可以尝试追偿。除此之外，公司股东的个人借款问题，需要单独处理。

来往账目的问题解决好之后，就可开始着手处理公司内部的科目数据了，这一部分要处理的事情很琐碎，要收集归纳单据，然后还要清点各种库存。无论是现货还是电子货币，都要一一核实。单据有仓库产品的出库与入库、销售送货单据、合同等。银行的存款也要一一核对，将所有的账户对账单全部打印出来，这样才好对它们进行调节。